酒店管理人员绩效考核方案)

一、适用范围

本方案适用于部门主管及以上层级管理人员（总经理另有文件规定）。 二、绩效标准及考核周期

总经理助理、部门总监 经理 经理助理、副经理 主管 三、考核方式 （一）半年度考核 1、每年**月**日前、次年**月**日前完成对半年度工作情况的考核。 2、绩效工资兑现：每半年度兑现一次。 3、允许“以丰补欠”，半年度核算，年度统筹。 （二）季度考核

1、每年季度**月**日、**月**日、**月**日，次年**月**日前完成对上季度工作情况的考核。 2、绩效工资兑现：每季度度兑现一次。 3、允许“以丰补欠”，季度核算，年度统筹。 （三）月度考核

***元/月 ***元/月 ***元/月 ***元/月 半年度考核 季度考核 季度考核 月度考核 1

1、每月**日前完成对上月工作情况的考核； 2、绩效工资兑现：每月兑现一次；

3、允许“以丰补欠”，月度核算，年度统筹。

年度统筹释义：若酒店完成全年目标任务，则年底一次性把考核期内所扣款项发还员工。

四、考核指标与比例 （一）指标比例 经济指标 管理指标 具体部门 40% 60% 营销部、餐饮部、康乐部、前厅部、管家部、茶房部 财务、人事行政、工程、采购、保安 一线部门 60% 二线部门 40% （二）具体指标 1、经理层级以上考核表见附表 2、经理助理、副经理、主管层级考核表由各部门自行确定，报人行部备案。 五、绩效工资的确定

（一）管理指标得分对应考核系数 考核得分 100-90分 -80分 考核系数 1.0 0.9 79-70分 0.8 69-60分 60分以下 0.7 0 （二）绩效工资确定 1、月度绩效工资= 月度绩效工资标准×考核系数

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2、季度绩效工资=（月度绩效工资标准×3）×考核系数 3、半年度绩效工资=（月度绩效工资标准×6）×考核系数

六、考核权限

（一）成立绩效考核小组。由酒店领导班子及相关成员组成。

（二）主管由部门经理考核，部门总监核定；经理、副经理、经理助理由部门总监考核，总经理核定；总监由总经理考核。 （三）行政人事部负责考核的组织、实施、监督；财务部负责考核数据统计与核定。

七、其它

（一）考核结果作为员工奖惩、晋升降级依据之一。 （二）员工由于自身原因中途离职，不享受未分配绩效工资。

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责任人：谷宇 总经理 绩效考核表（年度） 考核薪酬：

考核指标 集团工成本控制 作 （30%） 管理工作 营业收入（经营指标） 毛利控制（经营指标） 成本控制 （经营指标） 酒店工星评工作（管理指标） 作 （70%） 服务质量（管理指标） 安全管理（管理指标） 品牌建设（管理指标） 团队管理（管理指标） 权重 10% 集团人力、行政费用在控制范围内。 20% 科学、高效推进集团各项人力、行政事项的组织、开展、落实，为集团各项经营工作提供保障。 10% 酒店全年营业收入确保在（2800）万元以上。 10% 酒店全年综合毛利率控制在75%左右。 10% 酒店总体经营及管理成本（能耗费用、人力成本费用、营销费用、财务费用等）控制在集团规定范围内。 8% 完成并通过酒店四星级评定。 8% 确保满意加惊喜的服务；客户满意度达95%以上，投诉处理率达100%。 8% 食品卫生质量达标；全年无重大安全事故发生（车辆、食品、财物）。 8% 不断提升酒店品牌形象；力争托管1-2家酒店。 8% 管理团队稳定，形成良好企业文化氛围，员工离职率不高于12%。 考核标准 得 分 考核周期： 考核总分： 被考核人： 日期： 考核人： 日期： 4

责任人：郑永超 （康乐+茶房）总经理助理绩效考核表（半年度） 考核薪酬：12000元/半年

考核指标 康乐部营业收入 经济指标 （60%） 茶房部营业收入 康乐部毛利控制 茶房部毛利控制 服务质量管理 客户管理 管理指标 安全管理 （40%） 采购管理 员工培训及发展 权重 20% 20% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 考核标准 1-6月，康乐部收入累计完成（155）万元；7-12月，累计完成（205）万元；全年目标为（360）万元。 1-6月，茶房部收入累计完成（106）万元；7-12月，累计完成（144）万元；全年目标为（250）万元。 每月综合毛利率控制在（52）%以上；费用控制在规定范围内。 每月综合毛利率控制在（94）%以上；费用控制在规定范围内。 康乐、茶房服务质量良好，客户满意度达98%以上；客人投诉解决率达100%。 定期开发新客户，回访老客户；客户建档率100%，客史档案管理完好。 全年无安全责任事故发生（含茶坊、康乐及技师管理）。 得 分 酒店物料采购及时率达98%以上；物料质量符合酒店使用标准；物品体格及采购成本在控制范围内。 员工队伍稳定，每月离职率不高于5%；每月专项技能培训不少于（2）次。 考核周期： 考核总分： 被考核人： 日期： 考核人： 日期：

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责任人：张於荣 市场营销部 市场营销总监绩效考核表（半年度） 考核薪酬：12000元/半年

考核指标 经济指标 （60%） 销售任务 营销费用控制 市场开拓 房务及订单管理 管理指标 （40%） 宣传推广管理 会员卡及客史档案管理 员工培训及发展 权重 40% 20% 8% 8% 8% 8% 8% 考核标准 1-6月，市场营销部累计完成销售收入（606）万元；7-12月，累计完成（722）万元；全年目标为（1328）万元。 考核期内，营销计划达成率（95）%以上，营销相关费用（宣传资料费、网络营销费用、宣传增品费、销售返佣及营销宴请费）控制在（50）万元内。 考核期内，新增有效协议客户（有实际消费）（100）家以上，老客户有专项回访方案及回访记录。 每月开房率达（60）%以上；均价在（310）元以上。跟单（含会议餐饮等）执行率达100%，差错率为0。 得 分 营收方面每月有主题性活动，品牌建设方面有整体性宣传推广计划并实施（含网络营销）。 会员卡客户管理科学，客史档案管理完备。 员工队伍稳定，考核期内离职率不高于5%. 考核周期： 考核总分： 被考核人： 日期： 考核人： 日期：

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责任人：苏乾章 餐饮部 餐饮总监绩效考核表（半年度） 考核薪酬：12000元/半年

考核指标 经济指标 （60%） 餐饮部营业收入 餐饮部毛利控制 服务质量/客人满意度 食品卫生安全 管理指标 （40%） 菜品质量及开发 设施设备完好率 员工培训及发展 权重 30% 30% 8% 8% 8% 8% 8% 考核标准 得 分 1-6月，餐饮收入累计完成（520）万元；7-12月，累计完成（560）万元；全年目标为（1080） 万元。 每月综合毛利率控制在（60）%以上。 客人对餐饮服务满意度在98%以上；客人投诉解决率达100%。 无重大食品质量安全事故；卫生清洁达标率100%。 菜品质量稳定；每月新菜开发不少于（15）道。 设施设备完好率在98%以上，每月餐具报损率不高于2.5‰。 员工队伍稳定，每月离职率不高于10%；每月专项技能培训不少于（ 2）次。 考核周期： 考核总分： 被考核人： 日期： 考核人： 日期：

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人事行政部 人事行政总监绩效考核表（半年度）

考核指标 经济指标 （40%） 人力及行政费用控制 酒店当月营收指标 招聘及劳动合同管理 星评及质检培训管理 管理指标 （60%） 行政后勤保障 员工宿舍管理 员工食堂管理 员工培训及发展 权重 30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 考核标准 每月人力成本（薪酬、福利）控制在（75）万内；行政费用在控制范围内。 得 分 1-6月，酒店累计营收（1272）万元；7-12月，累计营收（1528）万元；全年累计营收（2800） 万元。 考核期内，招聘及时率达90%以上；劳动合同管理完备，全年无劳动纠纷事故发生。 全面落实及保障星评工作的开展；质检体系完备且实施高效。 会议、车辆、印章等后期保障工作及时、准确、高效。 员工管理规范，无安全事故发生。 员工管理规范，成本在控制范围内，无安全卫生事故发生。 员工队伍稳定，每月离职率不高于10%；定期开展员工培训及企业文化建设活动。 考核周期： 考核总分： 被考核人： 日期： 考核人： 日期：

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责任人：蒙本义 （工程+安保）总监绩效考核表（半年度） 考核薪酬：3000元/半年

考核指标 经济指标 （40%） 能耗控制 酒店当月营收指标 安全管理（安保） 车场管理（安保） 管理指标 设施设备管理（工程） （60%） 维修及时率（工程） 员工培训及发展 权重 30% 10% 12% 12% 12% 12% 12% 考核标准 1-6月，酒店每月能耗控制在（7）%内；7-12月，每月能耗控制在（8）%内。 得 分

1-6月，酒店累计营收（1272）万元；7-12月，累计营收（1528）万元；全年累计营收（2800） 万元。 全年无重大安全事故发生（消防、治安、食品）。 车场管理规范，全年无车辆盗抢、丢失事故发生。 酒店设施设备完好率达98%以上。 酒店设施设备维修及时率达100%。 员工队伍稳定，每月离职率不高于8%；每月专项技能培训不少于（2）次。 考核周期： 考核总分： 被考核人： 日期： 考核人： 日期：

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责任人：张敏 餐饮部 餐饮经理绩效考核表（季度） 考核薪酬：2400元/季度

考核指标 权重 考核标准 第一季度，餐饮收入累计完成（2）万元；第二季度，餐饮收入累计完成（231）万元；第三季度，餐饮收入累计完成（263）万元；第四季度，餐饮收入累计完成（297）万元；全年目标为（1080）万元。 每月综合毛利率控制在（60）%以上。 餐饮服务满意加惊喜，客人对餐饮服务满意度在98%以上；客人投诉解决率达100%。 每月新客户开发不少于（20）家；客史档案管理完备，定期回访。 无重大食品质量安全事故；卫生清洁达标率100%。 设施设备完好率在98%以上，每月餐具报损率不高于3‰。 员工队伍稳定，每月离职率不高于10%；每月专项技能培训不少于（2）次。 得分 经济指标（60%） 餐饮部营业收入 30% 餐饮部毛利控制 服务质量 客户开发及维护 管理指标 （40%） 食品卫生安全 设施设备完好率 员工培训及发展 30% 8% 8% 8% 8% 8% 考核周期： 考核总分： 被考核人： 日期 考核人： 日期：

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责任人：廖晓花 前厅部 前厅经理绩效考核表（季度） 考核薪酬：2400元/季度

考核指标 客房营业收入 出租率及平均房价 服务质量 PSB录入管理 管理指标 紧急事件处理 （40%） 仪容仪表 员工培训及发展 权重 30% 30% 8% 8% 8% 8% 8% 考核标准 第一季度，客房收入累计完成（243）万元；第二季度，客房收入累计完成（248）万元；第三季度，客房收入累计完成（293）万元；第四季度，客房收入累计完成（326）万元；全年目标为（1110）万元。 平均每月出租率达60%以上；平均房价达310元以上。 在客房预订、check in/out办理、行李服务等方面提供优质服务，无重大客人投诉事件发生。 住店证件上传合格率达98%以上，不发生泄密事件。 紧急事件反应及时、处理稳妥。 部门员工仪容仪表符合规范。 员工队伍稳定，考核期内离职率不高于5%，每月专项技能培训不少于（2）次。 得分 经济指标 （60%） 考核周期： 考核总分： 被考核人： 日期 考核人： 日期：

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责任人：薛景香 客房部 客房经理绩效考核表（季度） 考核薪酬：2400元/季度

考核指标 权重 考核标准 第一季度，客房收入累计完成（243）万元；第二季度，客房收入累计完成（248）万元；第三季度，客房收入累计完成（293）万元；第四季度，客房收入累计完成（326）万元；全年目标为（1110）万元。 客用易耗品的积累费用在控制范围内；客房综合毛利率控制在95%以上。 客房服务满意加惊喜；客人对客房服务满意度在98%以上；客人投诉解决率达100%。 石材、家具等对客服务设施设备完好率不低于98%。 客房、楼层、公区卫生无死角，清洁达标率100%。 部门员工仪容仪表符合规范。 员工队伍稳定，考核期内离职率不高于5%，每月专项技能培训不少于（2）次。 得分 经济指标（60%） 客房营业收入 20% 客房成本控制 服务质量 资产维护 管理指标 （40%） 卫生状况 仪容仪表 员工培训及发展 40% 8% 8% 8% 8% 8% 考核周期： 考核总分： 被考核人： 日期 考核人： 日期： 12

责任人：熊爱华 茶楼部 茶楼经理绩效考核表（季度） 考核薪酬：2400元/季度

考核指标 茶楼部营业收入 茶楼部毛利控制 服务质量 食品卫生安全 客户开发及维护 员工培训及发展 权重 30% 30% 10% 10% 10% 10% 考核标准 第一季度，茶楼收入累计完成（57）万元；第二季度，茶楼收入累计完成（49）万元；第三季度，茶楼收入累计完成（77）万元；第四季度，茶楼收入累计完成（67）万元；全年目标为（250）万元。 每月综合毛利率控制在（94）%以上；费用控制在规定范围内。 茶楼服务优良，顾客满意度在98%以上；客人投诉解决率达100%。 茶品质量稳定，无重大食品质量安全事故；卫生清洁达标率100%。 每月新客户开发不于（20）家，客史档案管理良好。 员工队伍稳定，每月离职率不高于5%；每月专项技能培训不少于（2）次。 得分 经济指标（60%） 管理指标 （40%） 考核周期： 考核总分： 被考核人： 日期 考核人： 日期：

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责任人：黄英 财务部 财务经理绩效考核表（季度） 考核薪酬：2400元/季度

考核指标 成本费用控制 经济指标 综合毛利控制 （40%） 酒店当季营收指标 应收账款 报表凭证管理 资产管理 管理指标 （60%） 收银管理 IT管理 员工培训及发展 权重 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 每月费用控制在规定范围内。 每月综合毛利率控制在（75）%以上。 考核标准 得分 第一季度，收入累计完成（659）万元；第二季度，收入累计完成（613）万元；第三季度，收入累计完成（728） 万元；第四季度，收入累计完成（800）万元；全年目标为（2800）万元。 应收账款管理良好，坏账、呆账率不高于5%。 每月报表及时、准确；凭证符合会计制度；财务流程合规。 酒店资产管理良好，每月资产盘备及时、准确。 收银准确、安全。 IT系统运行平稳，网络、OA运行良好。 员工队伍稳定，每月离职率不高于5%；每月专项技能培训不少于（2）次。 考核周期： 考核总分： 被考核人： 日期 考核人： 日期： 14

责任人：何静 人事行政部 质培经理绩效考核表（季度） 考核薪酬：2400元/季度

考核指标 质检及培训费用控制 酒店当季营收指标 星评工作 质检管理 会员卡管理 培训管理 权重 30% 每月质检及培训费用在控制范围内。 10% 考核标准 得 分 经济指标 （40%） 第一季度，收入累计完成（659）万元；第二季度，收入累计完成（613）万元；第三季度，收入累计完成（728） 万元；第四季度，收入累计完成（800）万元；全年目标为（2800）万元。 15% 全面组织及保障星评工作顺利有序开展。 15% 质检体系健全、运行高效。 15% 酒店VIP及会员管理，体系健全、运行高效。 15% 培训体系健全，员工职业规划明确，企业文化活动开展有效。 管理指标 （60%） 考核周期： 考核总分： 被考核人： 日期 考核人： 日期：

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责任人：魏备 工程部 工程经理绩效考核表（季度） 考核薪酬：2400元/季度

考核指标 能耗控制 酒店当季营收指标 设施设备保养 维修及时率 系统运维 员工培训及发展 得分 30% 10% 10% 10% 10% 10% 考核标准 第一季度，酒店每月能耗控制在（7）%内；第二季度，酒店每月能耗控制在（7）%内；第三季度，酒店每月能耗控制在（8）%内；第四季度，酒店每月能耗控制在（8）%内；工程费用控制在规定范围内。 第一季度，收入累计完成（659）万元；第二季度，收入累计完成（613）万元；第三季度，收入累计完成（728）万元；第四季度，收入累计完成（800）万元；全年目标为（2800）万元。 酒店各项设施设备定期保养，设施设备完好率不低于98%。 各项维修反应敏捷、高效，维修及时率100%，维修返修率为0. 酒店工程系统（电梯、机电、暖通等）运行平衡，平均故障时间不超过两天。 员工队伍稳定，每月离职率不高于5%；每月专项技能培训不少于（2）次。 得分 经济指标 （40%） 管理指标 （60%） 考核周期： 考核总分： 被考核人： 日期 考核人： 日期：

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责任人：孙学勇 安保部 安保经理绩效考核表（季度） 考核薪酬：2400元/季度

考核指标 经济指标（40%） 酒店的营收指标 安全器材维保费用 安全管理 巡点及监控管理 管理指标 服务质量 （60%） 停车场地管理 员工培训及发展 权重 10% 30% 12% 12% 12% 12% 12% 考核标准 第一季度，收入累计完成（659）万元；第二季度，收入累计完成（613）万元；第三季度，收入累计完成（728）万元；第四季度，收入累计完成（800）万元；全年目标为（2800）万元。 消防设施、监控设施、车场监控等安全器材维保费用在控制范围内。 全年无重大安全事故发生（消防、财产、人员）。 巡点制度完善，运行高效；监控管理规范。 部门员工仪容仪姿符合规范，对客服务热情、微笑；事件处理及时，稳妥。 停车场地管理规范、安全，不出现安全事故。 员工队伍稳定，每月离职率不高于8%；每月专项技能培训不少于（2）次。 得分 考核周期： 考核总分： 被考核人： 日期 考核人： 日期：

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