加油站标准化指南

邢台市加油站 安全标准化实施指南

邢台市安全生产监督管理局

二0一二年三月

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一、实施指南依据的规定和规范：

1、《安委会关于进一步加强企业安全生产工作的通知》

（国发[2010]23号）；

2、《安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指

导意见》（安委[2011]4号）；

3、《监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生

产标准化工作的通知》（安监总管三[2011]24号）； 4、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）； 5、《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》

（AQ3013-2008）；

6、《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的

通知》（安监总管三[2011]93）；

7、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法》

（安监总管三[2011]145号）；

8、《河北省企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》（冀安监

管办〔2012〕26号）

9、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年版）； 10、《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）。

二、加油站申请安全生产标准化达标评审的条件：

1.已依法取得《危险化学品经营许可证》；

2.按规定进行自评，自评得分在80分（含）以上，且每个A级要素自评得分均在60分（含）以上；

3.至申请之日前1年内未发生人员死亡的生产安全事故或者爆炸、火灾事故。

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三、加油站安全标准化要素表：

A 级 要 素 B 级 要 素 1.1 负责人(20分) 1.2 方针目标(20分) 1 负责人与职责 系数：0.1 1.3 机构设置(20分) 1.4职责(30分) 1.5工伤保险(10分) 2.1范围与评价方法(10分) 2.2风险评价(30分) 2 风险管理 系数:0.1 2.3 风险控制(20分) 2.4隐患治理(30分) 2.5风险信息更新(10分) 3.1 法律法规(20分) 3.2 符合性评价(15分) 3 法律法规与管理制度 系数:0.15 3.3 安全生产规章制度(25分) 3.4操作规程(25分) 3.5 修订(15分) 4.1培训教育管理(20分) 4.2 管理人员培训教育(20分) 4.3从业人员培训教育(20分) 4.4 新从业人员培训教育(20) 4.5 其他人员培训教育(10分) 4.6日常安全教育(10分)

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4 培训教育 系数:0.1 5.1站场站房管理(20分) 5.2 站址选择(25分) 5 站场、设施管理与安全防火距离 系数:0.2 5.3 总平面布置(10分) 5.4加油工艺及设施(20分) 5.5 消防设施及给排水(10分) 5.6 电气装置(10分) 5.7采暖通风、建筑物绿化(5分) 6.1 作业许可(13分) 6.2警示标志(12分) 6.3 卸油作业(12分) 6 作业安全 系数:0.15 6.4加油作业(20分) 6.5 油罐计量(8分) 6.6 设备使用、维护、检修(9分) 6.7劳动防护用品(9分) 7.1事故报告(15分) 7.2抢险与救护(20分) 7.3事故调查和处理(15分) 7.4应急指挥与救援系统(10分) 7.5应急救援器材(15分) 7.6应急救援预案与演练(25分) 8.1安全检查(25分) 8.2安全检查形式与内容(30分) 8.3整改(20分) 8.4自评(25分)

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7 事故与应急 系数:0.1 8 检查与自评 系数:0.1

四、加油站安全标准化实施指南

A级 要素 1负责人与职责 （100） 权重系数:0.10 B级要标准化要求 评审方法 素 1.1 1.主要负责人是本单位安全查文件： 负责人 生产的第一责任人,应全面负安全生产责任制。 责安全生产工作,落实安全生询问： （20） 产基础和基层工作。 评审标准 1.未明确第一责任人或不符合规定，扣20分（B級 否决项）； 2.主要负责人不清楚安全生产法规定的职责，扣20分（B級否决项）； 3.有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。 评审结果 主要负责人的职责内容； 其他人员清楚谁是安全第一责任人。 2.主要负责人应组织实施安全标准化， 查文件： 1.安全标准化实施方案内容，一项不符合扣2分； 1.查加油站安全标准化实施方案； 2.无主要负责人参与安全标准化记录，扣3分； 2.主要负责人参与安全标准化建设有3.从业人员对安全标准化无意识，1人次扣1分。 关记录。 询问： 随机抽查从业人员对加油站安全标准化的认识。 3.主要负责人应作出明确的、查文件： 1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分； 公开的、文件化的安全承诺，1.主要负责人安全承诺书； 2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣并确保安全承诺转变为必需询问： 2分； 的资源支持。 1.主要负责人如何提供资源支持？ 3.从业人员不清楚安全承诺，1人次扣1分。 2.从业人员是否知道安全承诺？ 查看现场: 安全承诺告知情况。 4.主要负责人应定期（季、月）查文件： 1.主要负责人未定期召开会议或听取汇报，扣10 组织召开安全生产委员会（以查安委会或领导小组会议记录或纪要。 分； 下简称安委会）或领导小组会询问： 2.未形成会议记录或纪要，扣2分； 议。 主要负责人听取汇报情况。 3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。 5

A级 要素 B级要素 1.2 方针目标 (20) 标准化要求 1.坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合加油站的实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与加油站的职业安全健康风险相适应； （4）目标予以量化； （5）公众易于获得。 2.签订加油站和全员安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。加油站应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。 评审方法 查文件： 安全生产方针、年度目标。 询问： 抽查从业人员是否知道安全生产方针与目标？ 查看现场： 安全生产方针与目标告知情况。 评审标准 1.未制定安全生产方针和目标，扣20分（B级否决 项）；缺一项扣2分； 2.安全生产方针、目标不满足标准要求，一项不符合扣1分； 3.未制定年度目标，扣20分（B级否决项）； 4.从业人员不了解安全生产方针与目标，1人次扣1分； 5.公众不易获得，扣2分。 评审结果 查文件： 1.加油站的年度安全目标和安全工作计划； 2.全员的安全目标责任书； 3.目标责任书的考核与奖惩记录。 询问： 1.主要负责人及安全管理人员是否了解各自目标？ 2.抽查从业人员是否了解本岗位的目标？ 1.3 1.建立安委会或领导小组，设查文件： 、专职安全管理机构设置安全生产管理机构或配备11.安委会（领导小组）名以上专职安全生产管理人人员配备文件。 置 员。 （20） 询问：

1.未签订加油站安全目标责任书扣20分（B级否决 项）； 2.每缺一个人员的目标责任书扣2分； 3.安全目标责任书内容与安全职责不符扣1分； 4.加油站未制定年度安全工作计划扣4分； 5.未定期考核，扣4分；考核与目标责任书内容不符扣2分； 6.未予以奖惩，扣2分； 7.有关人员不了解加油站及本岗位的目标，1人次扣1分。 1.未设置安委会（领导小组）、配备专职安全管理人 员扣20分（B级否决项）；配备不符合要求，一项扣2分； 2.主要负责人不清楚机构设置和人员配备情况，扣10分。 6

A级 要素 B级要素 标准化要求 评审方法 主要负责人对安委会（领导小组）、专职安全管理人员情况是否了解。 评审标准 评审结果 2. 加油站应建立义务消防队伍，每月开展一次消防知识学习，每季度进行一次消防演练，要做到“三知，三会”，即知易发生火灾的部位，知事故应急预案，知灭火方法；会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾。 3.建立、健全从安委会或领导小组到各岗位的安全生产管理网络。 1.4职1.制定安委会或领导小组安全职责。 责 （30） 2.制定主要负责人、管理人员和从业人员的安全职责。 查文件： 1.义务消防队伍设置文件； 2.义务消防队伍人员配置文件； 3.查消防知识学习记录； 4.查消防演练记录。 询问： 义务消防队伍人员是否掌握“三知，三会”的内容及技能。 查文件： 从安委会或领导小组到各岗位的安全生产管理网络建立文件。 询问： 有关人员是否了解安全生产管理网络构成。 查文件： 安全生产责任制。 询问： 负责人是否清楚安委会或领导小组的安全职责。 查文件： 安全生产责任制。 询问： 主要负责人、安全管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。 1.未建立义务消防队伍的，扣20分（B级否决项）； 2.人员配置数量不足的，扣2分； 3.未定期开展消防知识学习和消防演练的，扣3分； 4.消防队伍人员未能掌握“三知，三会”的内容及技能的，每一人扣3分。 1.未建立安全生产管理网络，扣2分。 2.安全生产管理网络中每缺1个岗位扣1分； 3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。 1.未制定，扣10分； 2.安全生产责任制内容与安全职责不符合，一项扣2分； 3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分； 3.建立安全责任考核机制，对查文件： 管理人员及从业人员安全职1.安全生产责任制考核制度； 责的履行情况和安全生产责2.考核、奖惩记录。

1.未建立健全主要负责人、安全管理人员、从业人 员的安全职责，每缺一岗位扣5分； 2.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分； 3.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级否决项）； 4.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。 1.未建立安全责任考核机制扣10分； 2.未按考核制度对从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。 7

A级 要素 B级要素 标准化要求 任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 加油站应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 评审方法 评审标准 评审结果 1.5 工伤保险 （10） 查文件： 未参加工伤社会保险，扣10分；每漏缴1人次，扣 加油站为从业人员交纳工伤社会保险1分。 凭证。 本项得分 查文件： 风险评价管理制度。 询问： 从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。 查文件： 1.风险评价记录； 2.风险评价管理制度; 3.评价机构出具的安全评价报告； 1.未制定风险评价管理制度扣5分； 2.风险评价管理制度内容，一项不符合扣1分； 3.未明确有关人员的职责，一项不符合扣1分； 4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。 1.风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分； 2.新建、改建、扩建加油站未按规定进行安全评价扣100分(A级否决项)； 3.未进行定期安全现状评价扣10分（B级否决项）。 2风险管理 （100） 权重系数:0.10 2.1 范围与评价方法 （10） 1.组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。 2.加油站风险评价的范围应包括: （1）常规和非常规活动； （2）事故及潜在的紧急情况； （3）所有进入作业场所人员的活动； （4）成品油的运输和使用过程； （5）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （6）丢弃、废弃、拆除与处置； 8

A级 要素 B级要素 标准化要求 （7）加油站周围环境； （8）气候、地震及其他自然灾害等。 评审方法 评审标准 评审结果 3.根据需要，选择科学、有效、查文件： 可行的风险评价方法。常用的1.风险管理制度； 2.风险评价记录。 评价方法有： 询问： （1）工作危害分析（JHA）； 有关人员对风险评价方法的掌握情况。 （2）安全检查表分析（SCL）； （3）预危险性分析（PHA）； （4）作业条件危险性分析（LEC）等方法。 4.依据以下内容制定风险评价准则： 1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准； 3）加油站的安全管理标准、技术标准； 4）加油站的安全生产方针和目标等。 查文件： 风险管理制度。 1.未规定选用何种风险评价方法，扣2分； 2.选用的评价方法不适用，一项扣1分； 3.有关人员不清楚或未掌握风险评价方法，1人次扣1分。 1.未根据实际制定评价准则，扣2分； 2.评价准则不符合标准规定，一项扣1分。 2.2 风险评价 （30） 1.依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。加油站在进行风险评价查文件： 1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不 1.作业活动清单、设备、设施清单； 符合扣1分； 2.风险评价记录。 2.未按规定的频次和时机开展风险评价，扣3分； 3.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。 9

A级 要素 B级要素 标准化要求 时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。 2.安全管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 评审方法 评审标准 评审结果 查文件： 1.评价组织文件； 2.风险分析记录； 3.风险评价有关会议记录或纪要。 询问： 有关领导及从业人员是否参与风险评价工作。 2.3 1.根据风险评价结果及经营查文件： 风险控运行情况等，确定不可接受的1.重大风险清单； 2.风险控制措施； 制 风险，制定并落实控制措施，3.风险评价记录。 （20） 将风险尤其是重大风险控制查现场： 在可以接受的程度。加油站在重大风险控制措施现场落实情况。 选择风险控制措施时： 1）应考虑： ⑴可行性； ⑵安全性； ⑶可靠性。 2）应包括： ⑴工程技术措施； ⑵管理措施； ⑶培训教育措施； ⑷个体防护措施。 2.应将风险评价的结果及所查文件： 1.培训教育计划； 管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。 1.未建立重大风险清单，扣1分； 2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分； 3.未将重大风险降到可以接受的程度，扣2分。 1.培训、教育记录缺少风险评价相关内容，一项扣2分； 10

A级 要素 B级要素 标准化要求 采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 评审方法 2.培训记录。 询问： 从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。 评审标准 2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。 评审结果 2.4 隐患治理 （30） 查文件： 下达隐患治理通知，限期治1.隐患治理制度； 2.隐患治理台帐； 理，做到定治理措施、定负责3.隐患治理记录。 人、定资金来源、定治理期限。1.对风险评价出的隐患项目,加油站应建立隐患治理台帐。 2.加油站应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括： 1）评价报告与技术结论； 2）评审意见； 3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； 4）治理时间表和责任人； 5）竣工验收报告。 3.加油站无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向直接主管部门和当地报告。 4.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或查文件： 重大隐患项目档案。 1.未建立隐患治理台帐，扣5分； 2.未向相关人员下达隐患治理通知, 一项扣2分；通知内容不符合标准要求，一项扣1分； 3.隐患项目未按期治理， 一项扣5分。 1.未建立档案，扣5分； 2.档案内容不全，缺一项扣2分。 查文件： 1.重大事故隐患的防范措施； 2.书面报告。 查文件： 1.重大事故隐患的防范措施； 2.隐患整改计划。 1.未采取有效防范措施，扣5分； 2.未书面向直接主管部门和当地报告，扣5分。 不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施， 或未纳入计划，或未限期解决或停止经营，一项不符合扣5分。 11

A级 要素 B级要素 2.5 风险信息更新 （10） 标准化要求 停止经营。 1.适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。 2.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 3.在下列情形发生时及时进行风险评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目； 4）有对事件、事故或其他信息的新认识； 5）人员发生大的调整。 本项得分 评审方法 查文件： 风险评价记录、风险评价报告。 查文件： 评审报告或记录。 查文件： 风险评价报告、记录。 评审标准 活动实施前未进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。 评审结果 未对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检 查，扣4分。 未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。 查文件： 1.识别和获取适用的安全生产法律法规管理制度； 2.适用的法律法规清单； 3.定期更新记录。 1.未明确责任人、获取渠道、方式、时机和更新等内容，一项不符合扣1分； 2.识别和获取的法律法规，一项不符合扣1分； 3.未形成清单，扣5分； 4.未定期更新，扣2分。 1.无法律法规宣传、培训计划，扣2分； 2.未进行宣传培训或无记录，一项不符合扣1分； 12

3法律3.1 法规与管法律法理制度 规 （100） （20） 权重系数:0.15 1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任人，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从 查文件： 1. 法律法规宣传、培训计划；

A级 要素 B级要素 标准化要求 业人员进行宣传和培训，提高从业人员守法意识，规范安全生产行为。 评审方法 2.培训记录、档案。 询问： 评审标准 3.从业人员对安全生产法律法规的了解情况，1人次不符合扣1分。 评审结果 3.2 符合性评价 （15） 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 抽查从业人员对法律法规的了解情况。 查文件： 1.未进行符合性评价，扣15分（B级否决项）；未 1.符合性评价报告、记录； 编制符合性评价报告，扣5分； 2.不符合项整改记录。 2.未对所有适用的法律法规进行评价，一项扣2分； 3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。 1.安全生产规章制度至少包括标准要求的内容，每缺一项扣2分； 2.职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分。 3.3 安全生产规章制度 （25） 1.制定健全的安全生产规章查文件： 制度，至少包括下列内容： 安全生产规章制度。 1）安全生产职责； 2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； 3）安全生产会议管理； 4）安全生产奖惩管理； 5）管理制度评审和修订； 6）安全培训教育； 7) 值班制度； 8）特种作业人员管理； 9）班组安全活动管理； 10）风险评价管理； 11）安全检查及隐患排查治理； 12）变更管理； 13

A级 要素 B级要素 标准化要求 13）事故应急救援预案演练管 理； 14) 安全工作考评和奖惩； 15）防火、防爆管理，包括禁烟管理； 16）消防管理； 17) 罐区安全管理； 18) 设备器材维护、管理； 19) 安全作业管理(包括动火、进入受限空间、临时用电、高处、起重吊装、破土、断路、设备检维修等)； 20) 职业卫生管理； 21）劳动防护用品管理； 22) 应急救援管理； 23）防雷、防静电、电气设备管理； 24）电器线路的检查管理； 25）安全投入保障 26) 自评等。 2.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 查文件： 评审方法 评审标准 评审结果 一项不符合扣2分。 文件发放记录。 查看现场： 工作岗位是否有有效的规章制度。 14

A级 要素 B级要标准化要求 素 3.4 1.建立加油操作规程、计量操操作规作规程、卸油操作规程,并发放到相关岗位。 程 （25） 评审方法 查文件： 1.操作规程； 2.文件发放记录。 查看现场： 抽查岗位，是否有有效的操作规程。 评审标准 1.未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣25分（B級否决项）； 2.操作规程内容一项不符合扣1分。 评审结果 3.5 1.加油站应明确评审和修订查文件： 修订 安全生产规章制度和操作规1.管理制度评审和修订制度； 2.安全生产规章制度、操作规程； （15） 程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订： 1) 当生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 2) 当加油站归属、规模发生重大变化时； 3) 当生产设施新建、扩建、改建时； 4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时； 6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层

1.未规定评审和修订时机和频次，扣3分； 2.未按规定评审和修订扣3分，漏一项制度扣1分； 3.在发生有关情况时，未及时评审、修订扣3分，漏一项相关制度扣1分。 3.评审和修订记录。 15

A级 要素 B级要素 标准化要求 面的问题时； 7) 当分析事故和重复事故原因，发现制度性因素时； 8) 其它相关事项。 2.组织相关管理人员、技术人员、操作人员参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。 3.及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程。 4.保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。 查文件： 评审方法 评审标准 评审结果 查文件： 1.评审、修订记录； 2.安全生产规章制度和操作规程。 1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分； 2.修订后，未注明生效日期，扣2分。 1.未进行培训，扣3分；少1人次扣1分； 2.现场从业人员， 1人次不清楚扣2分。 相关培训记录。 询问： 抽查从业人员对修订的安全生产规章制度和操作规程的了解情况。 查文件： 文件发放记录。 查看现场： 部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。 相关岗位使用失效的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分。 本项得分 1.未制定适宜的安全培训教育目标和要求，扣1分； 2.未定期识别培训教育需求,扣2分； 3.未根据培训需求制定培训计划，扣2分； 16

4培训教育 （100）

4.1 1.严格执行安全培训教育制查文件： 培训教度，依据国家、地方及行业规1.安全培训教育制度； 育管理 定和岗位需要，制定适宜的安2.安全培训教育需求记录；

A级 要素 权重系数:0.10 B级要标准化要求 评审方法 素 （20） 全培训教育目标和要求。根据3.安全培训教育计划； 不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。 2.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。 3.建立从业人员安全培训教育档案。 应记录变更情况。 5.安全培训教育主管人员应对培训教育效果进行评价。 查文件： 1.安全生产费用台帐或资金计划； 2.培训教育计划和记录。 查文件： 从业人员安全培训教育档案。 1.安全培训教育计划； 2.变更记录。 查文件： 培训教育效果评价记录。 查文件： 安全资格证书及再培训记录。 4.培训教育记录。 询问： 抽查有关人员参加培训情况。 评审标准 4.未按照计划实施培训，1次不符合扣1分； 5.有关人员未参加培训，1人次扣1分。 评审结果 1.无资金计划或资金不落实，扣1分； 2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分； 3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。 1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分； 2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。 未记录计划变更情况，一项扣1分。 4.安全培训教育计划变更时，查文件： 1.未进行教育效果评价，扣3分； 2.未制定改进措施并改进，扣2分。 1.主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书100分(A级否决项) 2.主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣10分。 4.2 管理人员培训教育 （20） 1.主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。 2.其他管理人员，技术人员的经考核合格后方可任职。 查文件： 1.未对其他管理人员进行安全培训教育，1人次不符合扣2分； 2.未经考核合格上岗任职，1人次扣2分； 安全培训教育由加油站组织，安全培训教育记录。 17

A级 要素 B级要素 4.3 从业人员培训教育 （20） 标准化要求 评审方法 评审标准 3．未参加每年的再培训，1人次扣1分。 评审结果 1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上训，再培训时间不得少于20学时。 查文件： 培训教育记录、档案。 从业人员上岗证。 1.未经安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣2分； 2.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时， 1人次扣2分； 3.未持上岗证上岗，1人次扣2分。 1.操作资格证未按期复审，1人次扣2分； 2.无特种作业操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次扣10分。 1.未建立台帐，扣2分； 2.资格证不在有效期内，1人次扣2分； 3.无资格证或失效从事相关作业，1人次扣10分。 岗。从业人员每年应接受再培查看现场： 2.特种作业人员应按有关规查文件： 定参加安全培训教育，取得特特种作业操作证。 种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 查看现场： 抽查现场特种作业人员。 3.加油站从事危险化学品运输查文件： 的驾驶员、押运人员，必须经所1.从业资格证； 在地设区的市级交通2.管理台帐。 部门考核合格，取得上岗资格查看现场： 证，方可上岗作业。 抽查危险化学品运输有关人员资格证。 查文件： 4.4 新从业人员培训教育 （20） 4.5 其他人员培训教育

1.按有关规定，对新从业人员1.未接受安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣20分（B级否决项）； 2.安全培训教育内容不符合规定，一项扣2分。 安全培训教育学时不符合规定，1人次扣2分。 未进行安全培训教育，1人次扣2分；缺一级培训，1人次扣2分。 进行单位、岗位安全培训教从业人员安全培训教育档案。 育，经考核合格后，方可上岗。 询问： 抽查新从业人员接受培训教育情况。 2.新从业人员安全培训教育查文件： 时间不得少于72学时。 1.从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 从业人员安全培训教育档案。 查文件： 从业人员安全培训教育档案。 18

A级 要素 B级要标准化要求 评审方法 素 （10） 2.对外来参观、学习等人员进查文件： 行有关安全规定及安全注意外来参观、学习等人员培训记录。 事项的培训教育。 3.对外来施工单位的作业人员进行入站安全培训教育，保存安全培训教育记录。 查文件： 安全培训教育记录； 询问： 外来施工单位作业人员接受加油站培训教育情况。 评审标准 不符合标准要求，1人次扣2分。 评审结果 1.未对施工单位进行相关安全培训教育，1人次扣2分；培训教育内容不符合有关要求，扣2分； 2.未建立安全培训教育记录，1人次扣1分。 4.6 日常安全教育 (10) 1.加油站岗位安全活动每月少于2学时。 2.专职安全管理人员应对安全活动记录进行检查，并签字。 3.专职安全管理人员应结合实际，制定月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。 查文件： 未按计划或规定进行安全活动，1次扣1分。 不少于1次，每次活动时间不安全活动记录。 查文件： 安全活动记录。 查文件： 月度安全活动计划。 未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺1次扣1分。 1.未制定月度安全活动计划，1次扣2分； 2.未规定安全活动形式、内容、要求等，一项扣1分。 本项得分 19

A级 要素 5安全设施 （100） 权重系数：0.20 B级要标准化要求 评审方法 素 5.1站1.站区内不应设置洗车、经营检查现场 场站房查看现场有无相关设施和行为 性住宿、餐饮和娱乐设施。站管理（20） 区内严禁修车 2. 站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机，严禁摄相拍照。 3. 站区内搬运金属容器时，严禁在地上抛掷或拖拉，在容器可能碰撞部位应覆盖不发生火花的材料。 4. 加油站之污油布存放桶应为金属制，并定期清理。 5. 加油站地面油渍必须立即清理，以防滑倒或引起火灾。 6. 不可使用汽油作清洁工 作。 检查现场 查看现场有无此容器，是否符合要求 检查现场 查看现场有无此现象 检查现场 查看是否存在此操作 询问 询问加油员是否可如此进行工作 检查现场 查看现场有无此种行为 检查现场 查看现场有无此种行为 评审标准 有一项不符合要求扣2分 评审结果 有一起不符合要求扣2分 不符合要求扣2分 不符合要求扣2分 不符合要求扣2分 不符合要求扣2分 20

A级 要素 B级要素 标准化要求 7. 站区内使用梯子进行作业时，必须有人守护，防止被车辆撞击。 8. 作业人员应熟悉掌握灭火检查现场 检查现场 评审方法 不符合要求扣2分 评审标准 评审结果 查看是否存在此作业 有一人不熟悉扣2分 做法不对或不知道做法扣2分 抽查从业人员进行示范操作 器操作，熟悉消防器材位置， 以备紧急时能立刻处理。 询问 9. 当发生洪涝灾害时，加油站应立即关闭电源开关，停止营业，同时密封油罐量油孔，防止油品处溢，做好安全防范工作。洪涝过后及时组织排水，测试油罐底水高，检查设备，排除隐患，确认无误后，继续营业。 10. 站内宿舍应指定一名负责人按照本站宿舍安全管理规定监督、检查、管理。 发生过是怎么做的，未发生过应知道怎么做。 查文件：有关职责分工 不符要求扣2分 询问：从业人员是否知道所指定的负责人是谁 21

A级 要素 B级要素 标准化要求 11. 加油站的营业室、休息间等场所禁止使用明火电炉、液化石油气、天然气等生成明火取暖和生活使用， 12.其他违规行为。 评审方法 评审标准 评审结果 现场检查 有一项不符合要求扣2分 查看是否存在所规定场所使用此类用品 现场检查 有一项扣1分 不符合要求扣2分 (必须整改) 不符合要求扣1分 5.2站1.在城市建成区内不应建一查看现场 核查成品油的储存量 址选择级加油站。 查文件：评价报告内容 （25） 2.城市建成区内的加油站不查看现场 看加油站是否设在城市干道交叉口附宜选在城市干道交叉口附近。 近 3.加油站的油罐、加油机和通气管管口与站处建、构筑物的防火距离应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2002，2006版）第4.0.4条规定 查看现场 每一项不符合扣2分； 对相关距离进行测量核对 (要进行阻隔防爆改造) 查文件：加油站的安全评价报告和相关资料。 22

A级 要素 B级要素 5.3 总平面布置（10） 标准化要求 1.加油站的围墙设置应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2002，2006版）第5.0.1条的规定。 2.车辆入口和出口应分开设置。 3.站区内停车场和道路应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2002，2006版）第5.0.3条规定 4.加油站的罩棚应用非燃烧材料制作，有效高度不应小于4.5米。罩棚边缘与加油机不宜小于2米。 评审方法 查看现场 现场核对加油站的围墙是否按要求设置,是否符合规范要求。 评审标准 不符合标准要求扣2分。 不符合标准要求扣2分 评审结果 查看现场 现场查看车辆出、入口是否分开设置 查看现场 现场查看是否符合规范相关条款的要求 不符合标准要求扣1分 查看现场 现场查看是否符合规范相关条款的要 求 不符合标准要求扣1分 查看现场 不符合标准要求扣1分 现场查看是否符合规范相关条款的要气站设计与施工规范》求 （GB50156－2002，2006版） 5.加油岛应符合《汽车加油加第5.0.5条规定 6.加油加气合建站宜将柴油查看现场 现场查看是否按要求布置 罐布置在储气罐(瓶组)与汽不符合标准要求扣1分 23

A级 要素 B级要素 标准化要求 油罐之间。 评审方法 评审标准 评审结果 5.4 加油工艺及设施（20） 查文件 加油站的安全评价报告和相关资料。 距离应符合《汽车加油加气站查看现场 设计与施工规范》（GB50156对相关距离进行测量核对 －2002，2006版）第5.0.8 条规定。 查文件 1.油罐所采用的钢板厚度不评价报告和相关资料 应小于5mm。 7.加油站内设施之间的防火2.加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 查看现场 埋地油罐应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2002，2006版）第2.0.10条的规定标准。 每一项不符合标准要求扣2分 不符合标准要求扣1分 油罐埋地不符合标准要求扣2分； 油罐未埋地设置或油罐设在室内或地下室内扣100分（A级否决项）。 不符合标准要求扣0.5分 3.油罐的人孔，应设操作井，查看现场 现场查看是否符合要求 当油罐设在行车道下面时，人孔操作井宜设在行车道以外。 4.油罐顶部覆土不应小于0.5M。油罐周围应回填干净沙子或细土，其厚度不应小于0.3M. 5.对建在水源保护区内以及查文件 查相关文件和安全评价报告。 查文件 评价报告和相关资料 查看现场 现场检查是否符合要求 不符合标准要求扣1分 每一项不符合标准要求扣1分 24

A级 要素 B级要素 标准化要求 建在地下建筑物上方的埋地油罐，应采取防渗漏扩散的保护措施，并应设置渗漏检测设施。 6.油罐的各接合管，应设在油罐的顶部，其中出油接合管宜设在人孔盖上。 7.油罐的进，应向下伸至罐内距底0.2M处。 8.当采取自吸式加油机时，油罐内出的底端应设底阀。底阀的入油口距离罐底宜为0.15~0.2M。 9.油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底0.2M处。 10.加油站的油罐宜设带有高液位报警功能的液位计。 11.油罐车卸油必须采用密闭评审方法 查看现场 是否设置渗漏检测设施 评审标准 评审结果 查看现场 现场查看是否符合要求 查文件：查设计资料和安全评价报告 不符合标准要求扣1分 不符合标准要求扣2分 查文件：查设计资料和安全评价报告 不符合标准要求扣0.5分 查文件：查相关资料和安全评价报告。 每一项不符合标准要求扣0.5分 查看现场 是否设带锁的量油帽 查看现场 现场检查是否按要求设置 不符合标准要求扣0.5分 查看现场 不符合扣100分（A级否决项） 现场检查是否按要求采用密闭卸油方 25

A级 要素 B级要素 标准化要求 卸油方式。 12.卸油宜采用油气回收系统。 13.加油机不得设在室内 14.加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（）的配套加油工艺。 15.当采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进。 16.加油宜采用自封式加油式 评审方法 评审标准 评审结果 查看现场 现场检查是否按要求设置 不符合标准要求扣0.5分 查看现场 不符合扣100分（A级否决项） 现场检查加油机是否设在室内 查文件：查相关资料和安全评价报告。 不符合标准要求扣0.5分 查看现场 现场检查是否采用该配套工艺 查文件：查相关资料和安全评价报告。 不符合标准要求扣1分 查看现场 现场检查如果采用自吸式加油机是否按油品单独设置进 查看现场 每一项不符合标准要求扣1分 现场检查是否采用自封式加油，设置，流量不应大于60L／min 流量是否符合要求 17.加没站的工艺管道应埋地查文件：查相关资料和安全评价报告。 每一项不符合标准要求扣1分 敷设，且不得穿过站房等建、查看现场 构筑物。当油品管道与管沟、现场检查是否符合要求 电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。 26

A级 要素 B级要素 标准化要求 18.油罐通气管应符合：汽油与柴油通气管分开设置；高出地面4M及以上；沿墙向上敷设的应高出建筑物的顶面的顶面1.5M及以上；公称直径不应小于50MM；通气管管口应安装阻火器。 评审方法 查看现场 现场检查是否按要求设置通气管 不符合要求扣2分 评审标准 评审结果 5.5 消防设施及给排水（10） 查看现场 检查灭火器，数量是否配够，质量是否2只4kg手提式干粉灭火器或完好。 1. 每2台加油机设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器；加油机不足2台按2台计算； 2. 地下储罐设置35kg推车式查看现场 检查灭火器，是否按要求配置，质量是干粉灭火器1个。当两种介质否完好。 储罐之间的距离超过15m时，应分别设置； 3. 一、二级加油站备灭火毯5查看现场 检查是否按要求的数量配置，质量是否块、沙子2立方米，三级加油完好。 站备灭火毯2块、沙子2立方米，加油加气合建站，按同级每少一只扣1分 不符合要求扣2分 一项不符合要求扣2分 27

A级 要素 B级要素 子。 标准化要求 别的加油站配置灭火毯和沙评审方法 评审标准 评审结果 4.站内地面雨水可散流排出查看现场 检查排水设施。 站外。当雨水有明沟排到站外时，在排出围墙之前，应设置水封装置；排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙处或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25M；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25M；加油站不应采用暗沟排水。 一项不符合要求扣1分 5.6电气装置（10） 1..加油站的380/220V供配电 不符合标准要求的，每一项不符合项扣1分 查看现场 系统宜采用TN-S系统。供电查看加油站的供配电系统 系统的电缆金属外皮或电缆 金属保护管两端均接地，供配电系统的电源安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器； 28

A级 要素 B级要素 标准化要求 2.一 、二级加油站罩棚、营业室应设事故照明。 评审方法 查看现场 是否设事故照明,能否正常使用 评审标准 不符合标准要求的扣1分 评审结果 3.当采用电缆沟敷设电缆时，查看现场 是否采用电缆沟敷设电缆，是否按要求必须充沙填实。不得与油品液进行敷设 化石油气、天然气和热力管道在同一沟内。 不符合标准要求的扣2分 每一项不符合标准要求的扣1分 4.站内电气设备选型、安装、查看现场 看所用电气设备选型、安装、敷设等，敷设等，应符合现行国家标是否符合现行国家标准。 准。 5.罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。 6. 防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 7.加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态查看现场 防静电设施设置情况 不符合标准要求扣2分 查文件 检测数据和证明。 不符合标准要求扣2分 查看现场 罩棚下的灯具防护等级 不符合标准要求的扣1分 29

A级 要素 B级要素 5.7采暖通风、建筑物、绿化（5） 标准化要求 的静电接地仪。 8.在爆炸危险区域内管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接（连接螺栓不少于5根时，在非府蚀环境下，可不跨接）。 1.加油站内可设置锅炉房，设置在站房内的热水锅炉间，应符合以下规定：1）锅炉间应设耐火极限不低于3h的隔墙与其它房间隔开。2）锅炉间的门窗不宜直朝向加油机、卸油点及通气管管口、放散管管口。3）锅炉选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉，锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且采取防止火星外逸的有效措施。4）当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。 评审方法 评审标准 评审结果 查看现场 防雷防静电设施设置情况 不符合标准要求的，每一项不符合项扣1分 查看现场 现场采暖通风设施设置 不符合标准要求的，每一项不符合项扣0.5 分。 30

A级 要素 B级要素 标准化要求 2.加油站内，爆炸危险区域内的房间应采取通风措施，并应符合下列规定：1）采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气15次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。2）采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm2/m2(地面)，通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。 3.加油站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物处应采取隔断措施。 4.加油站站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为评审方法 评审标准 评审结果 31

A级 要素 B级要素 标准化要求 0.25h，顶棚其他部分不得采用煅烧体建造。 5.站内建筑物的门、窗应向外开。 6.位于爆炸危险区域的操作井、排水井应采取防渗漏和防火花发生的措施。 评审方法 评审标准 评审结果 7.站内不得种植油性植物。 本项得分 1.未实施安全作业许可管理，扣13分（B級否决项）； 2.动火作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分； 3.动火作业现场作业行为不符合要求的，一处扣2分； 4.动火作业安全措施不到位的，一处扣1分。 1.未建立安全标志一览表，扣1分； 2.未设置或不符合要求，一处扣1分。 6作业安全 （100） 权重系数：0.15 6.1作在加油站区域内进行电（气）查文件 1.安全作业票制度； 业许可 （13） 焊等明火作业应办理动火审2.作业许可证。 批手续。建立健全各种安全作业票制度。 查看现场 动火作业现场 6.2警查文件 示标志1. 加油站出入口放置“入安全标志一览表。 （12） 查看现场 口”、“出口”标志； 出入口“出口”“入口”标志设置情况 32

A级 要素

B级要素 标准化要求 评审方法 评审标准 评审结果 查看现场 出入口及周边、作业防火区安全标志设业防火区内，选用“禁止烟置情况 火”、“禁止使用手机”、“机2. 加油站出入口及周边、作动车辆加油时必须熄火” “站内严禁检修车辆、敲击铁器等易产生火花的作业”；标志； 3. 作业场所动火时，选用“禁放易燃品”、“禁止烟火”、“禁止使用手机”标志； 4. 可能产生静电会导致火灾爆炸危险场所，选用“禁止穿化纤服”、“禁止穿带钉鞋”标志。 查看现场 易产生静电场所安全标志设置情况 查看现场 动火作业场所安全标志设置情况 未设置或不符合要求，一处扣1分。 未设置或不符合要求，一处扣1分。 未设置或不符合要求，一处扣1分。 查看现场 未设置或不符合要求，一处扣1分。 易产生火灾爆炸危险作业场所安全标业场所，选用“禁止穿带钉鞋”志设置情况 5. 可能产生火灾爆炸危险作标志； 6.润滑油储存区域，选用“禁止吸烟” 查看现场 润滑油储存区域安全标志设置情况 未设置或不符合要求，一处扣1分。 6.3卸应符合《加油站作业安全规查文件 33

A级 要素 B级要标准化要求 评审方法 素 油作业范》(AQ3010-2007) 5卸油作卸油操作规程 （12） 查看现场 业 评审标准 未按要求安全作业的，每一项不符合项扣5分。 未按要求安全作业的，每一项不符合项扣5分。 评审结果 6.4加应符合《加油站作业安全规油作业范》(AQ3010-2007) 6加油作（20） 业 6.5油应符合《加油站作业安全规罐计量范》(AQ3010-2007) 7油罐计（8） 量 6.6设备使用、应符合《加油站作业安全规维护、检范》(AQ3010-2007) 8设备使修（9） 用、维护、检修的安全要求 卸油作业现场 查文件 加油作业操作规程 查看现场 加油作业现场 查文件 油罐计量操作规程 查看现场 油罐计量作业 查文件 检、维修记录；动火作业手续；防雷防静电档案；特种作业人员证(电工)等 查看现场 作业现场 未按要求安全作业的，每一项不符合项扣2分。 不符合相关要求的，每一项不符合项扣2分。 6.7劳1.根据接触危害的种类、强查文件 个体防护用品台帐。 动防护用品（9） 度，为从业人员提供符合国家查看现场 标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用； 1.未按规定为从业人员配备个体防护用品和器具，一项不符合扣2分； 2.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1.从业人员配备和使用的个体防护用1人次扣2分；佩戴、使用个体防护用品不符合规品是否符合规定； 定要求，1人次扣1分。 2.从业人员是否正确佩戴、使用。 34

A级 要素 B级要素 标准化要求 评审方法 查看现场 1.防护器具配备是否正确、齐全； 2.存放地点是否安全、方便； 3.定期校验、维护，并记录和铅封。 评审标准 1.未设置专柜或不符合要求，一处扣2分； 2.存放地点不符合要求，1处扣2分； 3.无专人管理，一处扣1分； 4.未定期校验和维护，一项扣1分；校验和维护记录、铅封不符合要求，一项扣1分。 评审结果 2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封； 3.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。 本项得分 查文件 1.职业卫生防护设施台帐； 2.个体防护用品台帐。 查看现场 作业人员是否按规定使用个体防护用品。 1.未建立职业卫生防护设施管理台帐，扣3分； 2.未建立个体防护用品管理台帐，扣3分； 3.台帐内容不符合要求，一项扣1分； 4.未按规定使用个体防护用品上岗作业，1人次扣2分。 1.未明确事故报告程序、责任人，一项不符合扣3分； 2.从业人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施，1人次扣2分。 7事故与7.1 1.明确事故报告程序。发生查文件 应急事故报生产安全事故后，事故现场1.事故管理制度； 有关人员除立即采取应急措2.事故调查报告。 （100） 告 施外，应按规定和程序报告加询问 （15） 油站的负责人。情况紧急时，1.从业人员是否了解事故报告程序； 权重系事故现场有关人员可以直接2.从业人员是否了解应急措施。 数：0.10 向事故发生地县级以上安全生产监督管理部门报告。 2.负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县

查文件 事故台帐和调查报告。 1.企业负责人不了解事故报告的职责和时限，扣5分； 35

A级 要素 B级要素 标准化要求 级以上安全生产监督管理部门报告。 3.事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。 评审方法 询问 企业负责人是否了解事故报告职责和时限。 查文件 事故台帐和调查报告。 询问 负责人是否了解事故报告补报的要求和内容。 查文件 1.应急预案； 2.事故台帐和调查报告。 询问 负责人是否了解事故时各自的职责。 评审标准 2.发生事故后未按规定及时报告，扣15分(否决项)。 1.负责人不了解有关事故补报要求，扣5分； 2.事故报告后出现新情况时，未按规定及时补报，扣5分。 评审结果 7.2抢1.发生生产安全事故后，应迅险与救速启动应急救援预案，负责人护（20） 直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。有关人员应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。 2.发生有害物大量外泄事故查文件 1.未设置警戒线，扣2分； （含站内加油车辆）或火灾爆事故调查报告。 2.相关人员不了解应设警戒线的措施，1人次扣1炸事故应设警戒线。 询问 分。 相关人员是否了解有发生害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的措施。 3.抢救人员应对伤亡人员及时进行抢救处理。 查文件 事故调查报告。 询问 事故抢救人员是否了解抢救知识。 查文件 事故调查报告。 询问 有关人员如何配合事故调查？ 抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2分； 1.未明确有关人员职责，一项扣1分； 2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1分； 3.发生事故时，有关人员未按规定组织抢险救援，一项扣2分。 7.3 事故调查和处

1.发生生产安全事故后，应积极配合各级组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职1.发生事故时，未积极配合组织的事故调查，扣2分； 2.事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，1人次扣4分； 36

A级 要素 B级要标准化要求 素 守，应当随时接受事故调查组理 （15） 的询问，如实提供有关情况。2. 未造成人员伤亡的一般事故，县级委托企业负责组织调查的，加油站应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。 评审方法 评审标准 3.有关人员不清楚如何配合，1人次扣2分。 1.未成立事故调查组，扣5分；调查组组成不符合要求，一项扣2分； 2.未按“四不放过”原则进行事故调查，1次扣5分； 3.未及时提交事故调查报告，扣2分； 4．相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分。 1.未制定或未落实事故整改和预防措施，一项扣2分； 2.事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣1分。 评审结果 查文件 1.事故管理规定； 2.事故调查报告。 询问 相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序。 3.落实事故整改和预防措施，查文件 防止事故再次发生。整改和预事故调查报告。 查看现场 防措施应包括： 有关事故整改和预防措施的落实情况。 1）工程技术措施； 2）培训教育措施； 3）管理措施。 4.建立事故档案和事故管理台帐。 7.4 1.建立应急指挥系统。 应急指挥与救援系统 2.建立应急救援队伍。 （10） 查文件 1.事故管理台帐； 2.事故档案； 询问 了解发生的事故与台帐、档案是否相符。 查文件 应急救援预案。 询问 有关人员是否了解应急指挥系统。 1.未建立事故管理台帐，扣2分；内容不符合要求，一项扣1分； 2.未建立事故管理档案，扣2分；内容不符合要求，扣1分； 3.发生的事故与台帐、档案不相符，一项扣2分。 1.未建立应急指挥系统，扣5分； 2.有关人员不清楚应急指挥系统，1人次扣1分。 1.未建立应急救援队伍，扣2分； 2.应急救援队伍不符合规定要求，扣1分； 应急救援预案。 3.有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2询问 有关人员是否了解应急救援队伍组成。 分。 查文件 37

A级 要素 B级要素 标准化要求 3.明确应急指挥系统和救援队伍的职责。 评审方法 查文件 应急救援预案。 询问 应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。 查文件 1.应急救援预案； 2.应急救援器材台帐； 3.应急救援器材检查维护记录。 查看现场 应急救援器材数量及完整性。 查文件 应急救援预案； 询问 作业人员是否清楚内部、外部报警电话。 现场查验 1.是否设置了报警电话； 2.报警电话是否置于显著位置； 3.报警电话是否畅通。 查文件 1.防护救护器材管理台帐； 2.防护救护器材检查维护记录。 询问 作业人员是否熟悉防护救护器材的使用。 查看现场 1.是否设置了救援器材柜； 2.防护救护器材是否完好。 评审标准 1.未明确应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣2分； 2.有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分。 评审结果 7.5 应急救援器材 （15） 1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。 2.建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通。 2.配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态。 38

A级 要素 B级要素 7.6 应急救援预案与演练 （25） 标准化要求 1.按照AQ/T 9002，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案。 2.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。 评审方法 查文件 应急救援预案。 评审标准 1.未编制事故应急救援预案，扣20分（B级否决项）； 2.应急救援预案内容不符合标准要求，一项扣1分。 评审结果 3.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。 4.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。 本项得分 1.严格执行安全检查管理制8检查与8.1 定期或不定期进行安全检自评 安全检度，查，保证安全标准化有效实（100） 查 施。 （25） 2.安全检查应有明确的目的、权重系数要求、内容和计划。各种安全为：0.10 检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。 查文件 1.应急救援预案培训记录； 2.应急救援预案演练记录。 询问 有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。 查文件 1.应急救援预案评审修订规定； 2.应急救援预案评审记录。 查文件 1.备案回执； 2.协作单位收到预案的回执。 1.未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分； 2.未定期进行应急救援预案演练，扣2分； 3.未对预案演练进行效果评价，扣1分； 4．演练后未对预案评审，扣1分。 1.未明确预案评审修订的时机和频次，扣1分； 2.未定期或及时评审修订应急救援预案，扣2分。 1.未及时备案，扣2分； 2.未通报当地应急协作单位，扣1分。 查文件 安全检查管理制度。 未明确各种安全检查的内容、频次和要求，缺少一项扣1分。 查文件 1.安全检查计划； 2.各种安全检查表。 1.未制定安全检查计划，扣2分； 2.安全检查表不全，缺少一种扣2分； 3.安全检查表内容不符合，一项扣1分。 39

A级 要素 B级要素 标准化要求 评审方法 查文件 1.各种安全检查表； 2.检查表评审修订记录。 查文件 1.安全检查台帐； 2.检查考核记录。 评审标准 1.安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣1分； 2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。 1.未开展各种安全检查，一项不符合扣2分； 2.未建立安全检查台帐，扣2分；内容一项不符合扣1分； 3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。 评审结果 3.各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。 8.2 1.根据安全检查计划，开展综专业性检查、季节性安全检合性检查、日常检查和节假日检查形式检查、查；各种安全检查均应按相应与内容 的安全检查表逐项检查，建立（30） 安全检查台帐，并与责任制挂钩。 2.安全检查形式和内容应满足： 1）综合性检查应由加油站负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各岗位共同参与的全面安全检查。综合性安全检查每月不少于1次； 2）季节性检查由加油站负责人组织本站人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。 3）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，管理

查文件 各种安全检查记录。 各种安全检查不符合标准要求，一项扣2分。 40

A级 要素 B级要素 标准化要求 人员应在全站范围内进行日评审方法 评审标准 评审结果 常检查； 4）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 8.3 对安全检查所查出的问题进行查文件 整改 原因分析，制定整改措施，落1.安全检查台帐； （20） 实整改时间、责任人，并对整2.检查问题整改记录。 改情况进行验证，保存相应记录。 8.4 每年至少1次对安全标准化运查文件 自评 行进行自评，提出进一步完善1.安全标准化自评管理制度； （25） 安全标准化的计划和措施。 2.自评计划； 3.自评档案； 4.进一步完善的计划和措施。 本项得分

1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分； 2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分； 3.未对整改情况进行验证，一项扣2分； 4.未保存相应记录，一项扣2分。 1.未进行自评，扣25分（B级否决项）； 2.自评档案不全，每项不符合扣1分； 3.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣5分。 41