标准章节号与公司质量体系文件对应表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 4. 质量管理 质量管理体系要素 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 工程规范 1.质量手册 2.文件控制程序 3.记录控制程序 4.管理职责程序 5.经营计划管理程序 6.质量管理体系策划程序 7.信息管理程序 8.人力资源管理程序 文件名称 文件编号 QMSP423 QMSP424 QMSP50 QMSP5611 QMSP542 QMSP553 QMSP622 主 管 部 门 质检部 办公室/技术部 档案室/各部门 管理者代表 管理层 管理层 各部门 人力资源部 备注 质量手册引用 质量手册引用 质量手册引用 质量手册引用 质量手册引用 质量手册引用 质量手册引用 体系 4.2.4 记录控制 5. 管理5.管理职责 5.4 策划 职责 5.4.2 质量管理体系策划 5.5.3 内部沟通 6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.2.2 能力、意识和培训 6. 6.3基础设施 7.5.1 生产和服务提供的控制c) 资源7.5.1.4预防性和预测性维护 管理 6.3.1 工厂、设施及设备策划 6.3.2 应急计划 6.4 工作环境 7. 产品7.1 产品实现的策划 7.3 设计和开发 7.2 与顾客有关的过程 9 9. 基础设施管理程序 QMSP63 生产部 质量手册引用 10 11 12 13 14 10.应急计划程序 11.工作环境管理程序 12.产品质量先期策划 13. 顾客需求和信息管理程序 14.过程失效模式及后果分析程序 QMSP632 QMSP QMSP73 QMSP72 QMSP73-2 生产部 生产部 技术部 供销部/质检部 技术部/生产部 质量手册引用 质量手册引用 质量手册引用 质量手册引用 质量手册引用 实现 7.3.3.2 制造过程设计输出 序号 15 16 17 7. 产品18 19 20 程序文件名称 质量管理体系要素 7.3.6.3 产品批准过程 7.1.4 更改的控制 15.生产件批准程序 7.4.1.1 法规的符合性 7.4.1 采购过程 7.4.1.2 供应商质量管理体系开发 7.4.1.3 经顾客批准的供应商 16. 采购及供方控制程序 7.4.3.2 供应商监控 7.4.2 采购信息 7.3.6.2 样件计划 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 17.过程控制程序 7.5.1.6 生产计划 7.5.1.1 控制计划 7.5.1.5 生产工装的管理 18.产品交付管理程序 19.标识和可追溯性程序 20. 产品防护管理程序 文件编号 主 管 部 门 技术部 备注 QMSP73-3 质量手册引用 QMSP74 采购部 质量手册引用 QMSP751 技术部/生产部 质量手册引用 实现 7.2.3.1 顾客沟通—补充 7.5.1 生产和服务提供的控制f) 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 7.6.2 校准/试验记录 7.6.1 测量系统分析 7.6 实验室要求 7.6.1 内部实验室 7.6.2 外部实验室 QMSP755-1 QMSP753 QMSP755 QMSP76 供销部 质量手册引用 生产部/供销部 质量手册引用 生产部 质检部 质检部 质检部实验室 质量手册引用 质量手册引用 质量手册引用 质量手册引用 21 21. 监视和测量设备及实验室管理程序 22.测量系统分析程序 QMSP761 QMSP763 序号 22 23 24 8 测量分析25 26 27 和改进 质量管理体系要素 8.1 总则 8.1.1 统计工具的确定 8.2.1 顾客满意度 8.2.1.1 顾客满意度—补充 8.2.2 内部审核 8.2.2.1 质量管理体系审核 8.2.2.2 制造过程审核 8.2.2.3 产品审核 8.1.1 统计工具的确定 8.1.2 基础统计概念的知识 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3.1 制造过程的监视和测量 7.4.3 采购产品的验证 7.4.3.1 进货产品的质量 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4.1 全尺寸检验和功能试验 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.4.1 数据的分析和使用 8.5.1 持续改进 8.5.1.1 组织的持续改进 8.5.1.2 制造过程改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 程序文件名称 23.顾客满意度管理程序 文件编号 QMSP821 主 管 部 门 供销部 备注 质量手册 质量手册引用 24.内部审核管理程序 QMSP822 质检部/管代 质量手册引用 25. 统计过程控制程序 QMSP81 质检部/管代 质量手册引用 26.检验和试验控制程序 27.不合格品控制程序 28.数据分析和使用管理程序 QMSP824 QMSP83 QMSP84 质检部 质检部 质检部/各部门 质量手册引用 质量手册引用 质量手册引用 28 29. 持续改进、纠正和预防措施控制程序 QMSP85 质检部/各部门 质量手册引用