程序1
离任审计项目计划书
计字第 号
被查单位 编制依据 稽核对象 稽核范围 审计方式 内部审计 陕西省农村信用合作联社离任审计办法和 联社审计工作安排 审 计 内 容 计划工作时间 审 计 组 主管领导 实施步骤 人员分工 负责人 职务 职称 成员： 审批意见： 进点、初审、检查、分析、评价、编制底稿、填制各种表、被审单位负责人事实确认签字。 复核 审计组负责人： 编制人：
1
程序2
县农村信用社稽核通知书
信联稽字第 号
根据 兹指派下列人员
于200 年 月 日对 同志 进行离任审计。 请给予积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。 稽核小组名单：
组长 职务 职称 主查人 职务 职称 成员 职务 职称
特此通知
年 月 日
2
程序3
个 人 简 历 情 况 表
姓 名 政治面貌 入党时间 技术职称 任职单位 性 别 文化程度 参加工作时间 行政职务 任职时间 民 族 毕业院校 从事金融工作时间 现任职务 出生年月
个人简历
学习简历 工作简历 原任 单位 或个人 受过 何种 奖励
3
程序4
离任审计工作实施方案
被查单位 编制依据 审计方式 内部序时稽核 陕西省农村信用合作联社离任审计办法和 联社审计工作安排 审 计 内 容 计划工作时间 审计组 负责人 职 务 职称 成员： 主管领导 审批意见： 审计组负责人： 编制人：
4
程序5
离任稽核民主测表
姓名 原分管主 要业务 述职报告的真实性 现任 职务 任职 时间
虚 假 真 实 优 秀 张 张 称 职 张 基本称职 张 基本真实 不称职
个人 履职 尽责 情况 测评人: 计票人: 监票人:
测评日期: 年 月 日
5
程序6
离任稽核民主测评汇总表 （测评结果）
姓名 现任 职务 分管主 要业务 有效票数 基本真实 有效票数 弃权票数 作废 票数 弃权票数 作废 票数 虚 假 任职 时间
参加测 评人数 述职报告的真实性 真 实 个人履职尽责情况 参加测评人数 优秀 张 称职 张 基本称职 张 不称职 张 测评人: 计票人: 监票人:
测评日期: 年 月 日
6
程序7
离任审计调阅清单 信用社(部)、分社请提供： 稽核审计部 7
稽核员
年 月
日
程序8
序时稽核工作底稿
稽核项目名称: 序时稽核 稽核员: 复核人:
检查依据：《陕西省农村信用社离任审计工作管理办法》《陕西省农村信用社稽核审计现场操作细则》 稽核时间: 检查重点和项目： 正 文:
年 月 日
8
程序9
离任审计整改意见书
年 月 日 被稽核对象 存 在 问 题 纠改时限 事实确认 签字 主管领导签字 稽核经理: 经办稽核员:
9
程序10
离任审计谈话记录
时间:
地点： 主持: 记录人: 谈话人: 谈话内容:
信用社营业室 10
程序11
主任离任审计底稿批阅单
年 月 日
传 阅 人 理事长 主 任 监事长 副主任 稽核审计经理 被稽核人 存 在 问 题 审 计 意 见 稽核员签名 被查单位负责人签名 姓 名 稽核时段 年 月 日 至 年 月 日 批 阅 意 见 批阅时间 11
程序12
关于 同志的离任审计报告
联社:
当事人意见:
稽核审计部
二00 12
年 月 日